| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0084/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vratka za poplatok TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -239,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2023 |
| Súbor: | FD_0084_023 |
| Zverejnené: | 11.05.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 13:19.
